RC 01204/21 :
RC 01204/21 : Aprueba pago de Transporte Escolar del Distrito Escolar X
- Neuquén 28 de Diciembre de 2021
VIGENTE
APROBAR lo actuado por la Dirección Provincial de Distrito Escolar X en
relación con la prestación del servicio de transporte escolar destinado a
estudiantes y docentes de distintos establecimientos educativos, durante los
meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2021, y de conformidad a
los antecedentes obrantes en el Expediente N° 2021-01731892-NEUSAPPE#
MED RECONOCER Y ABONAR el pago de las facturas tipo "B" N° 00002-00000517,
N0 00002-00000519, N° 00002-00000523, N° 00002-00000524, N° 00002-
00000525 y N° 00002-00000526 de la firma Nexo S.R.L., Proveedor N°
Q2219/24350, por la suma de pesos dos millones setecientos treinta y dos mil
cien con 00/100 ($2.732.100,00); la factura tipo "B" N° 00001-00000165 de la
firma Eloi S.R.L., Proveedor N° Q9162/101700, por la suma de pesos quinientos
sesenta y siete mil con 00/100 ($567.000,00) y las facturas tipo "B" N° 00002-
00000134 y N° 00002-00000140 de la firma Pincheira, Graciela Proveedor N°
P9544/21980, por la suma de pesos un millón cuatrocientos setenta y dos mil
con 00/100 ($1.472.000,00 IMPUTAR por un importe total de pesos cuatro millones setecientos setenta y
un mil cien con 00/100 ($4.771.100,00) que demandará el cumplimiento de la
presente, con cargo a las siguientes partidas del Presupuesto General Vigente
PROVINCIAL
NEUQUEN
ADMINISTRACION ESCOLAR ADMINISTRACION FINANCIERA POLITICA EDUCATIVA EDUCACION PRIMARIA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE DOCENTE
VIGENTE
APROBAR lo actuado por la Dirección Provincial de Distrito Escolar X en
relación con la prestación del servicio de transporte escolar destinado a
estudiantes y docentes de distintos establecimientos educativos, durante los
meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2021, y de conformidad a
los antecedentes obrantes en el Expediente N° 2021-01731892-NEUSAPPE#
MED RECONOCER Y ABONAR el pago de las facturas tipo "B" N° 00002-00000517,
N0 00002-00000519, N° 00002-00000523, N° 00002-00000524, N° 00002-
00000525 y N° 00002-00000526 de la firma Nexo S.R.L., Proveedor N°
Q2219/24350, por la suma de pesos dos millones setecientos treinta y dos mil
cien con 00/100 ($2.732.100,00); la factura tipo "B" N° 00001-00000165 de la
firma Eloi S.R.L., Proveedor N° Q9162/101700, por la suma de pesos quinientos
sesenta y siete mil con 00/100 ($567.000,00) y las facturas tipo "B" N° 00002-
00000134 y N° 00002-00000140 de la firma Pincheira, Graciela Proveedor N°
P9544/21980, por la suma de pesos un millón cuatrocientos setenta y dos mil
con 00/100 ($1.472.000,00 IMPUTAR por un importe total de pesos cuatro millones setecientos setenta y
un mil cien con 00/100 ($4.771.100,00) que demandará el cumplimiento de la
presente, con cargo a las siguientes partidas del Presupuesto General Vigente
PROVINCIAL
NEUQUEN
ADMINISTRACION ESCOLAR ADMINISTRACION FINANCIERA POLITICA EDUCATIVA EDUCACION PRIMARIA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE DOCENTE